袁州区纪委2021年部门预算公开说明

　　袁州区纪委2021年部门预算

　　第一部分 袁州区纪委概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 袁州区纪委2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 袁州区纪委2021年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 袁州区纪委概况

　　一、部门主要职责

　　(一)机构设置情况

　　根据职能分配，袁州区纪委区监委内设20个职能室，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至十二纪检监察室、案件审理室、纪检干部监督室。设立十个派驻纪检监察组。

　　(二)区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委市监委和区委的双重领导下进行工作。

　　(1)负责全区党的纪律检查工作。

　　(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

　　(3)在区委的领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。

　　(4)负责全区监察工作。

　　(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

　　(6)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　(7)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;组织协调起草、修改全区纪检监察规范性文件，参与制定相关规范性文件。

　　(8)负责组织协调全区反腐败和国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

　　(9)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　(10)完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

　　(三)区委巡察工作领导小组办公室为区委工作机关，设在区纪委。区委巡察组由区纪委管理。

　　二、基本情况

　　袁州区纪委共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数119人，其中：行政编制108人、全额补助事业编制7人、工勤编制4人。实有人数120人，其中：在职人数108人，包括行政人员99人、全额补助事业人员7人、工勤编制2人;退休人员12人。

　　第二部分 袁州区纪委2021年部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2021年袁州区纪委收入预算总额为2393.92万元，较上年预算安排增加61.51万元，主要原因是工资晋级晋档。其中：财政拨款收入2393.92万元。

　　(二)支出预算情况

　　2021年袁州区纪委支出预算总额为2393.92万元，较上年预算安排增加61.51万元，主要原因是工资晋级晋档。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出2393.92万元，较上年预算安排增加61.51万元，包括工资福利支出1579.9万元、商品和服务支出814.02万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出1971.33万元，较上年预算安排增加42.98万元;社会保障与就业支出181.32万元，较上年预算安排增加4.33万元;医疗卫生与计划生育支出112.77万元，较上年预算安排增加11.16万元;住房保障支出128.5万元较上年预算安排增加3.04万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出1579.9万元，较上年预算安排增加45.99万元;商品和服务支出814.02万元，较上年预算安排增加15.52万元。

　　(三)财政拨款支出安排情况

　　2021年袁州区纪委财政拨款支出预算2393.92万元，较上年预算安排增加61.51万元，主要原因是工资晋级晋档。具体支出情况是：一般公共服务1971.33万元，社会保障和就业支出181.32万元，医疗卫生与计划生育支出112.77万元，住房保障支出128.5万元。

　　(四)政府性基金情况

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(五)机关运行经费等重要事项的说明

　　2021年本级及下属单位机关运行费预算589.22万元，比上年预算增加11.23万元，增长1.95 %，主要原因是实有人数增加。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(六)政府采购情况

　　2021年部门所属各单位政府采购总额150万元，比上年预算增加90万元，其中：政府采购货物预算150万元。

　　(七)国有资产占有使用说明

　　截至2020年12月31日，部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆。

　　(八)项目支出绩效目标情况说明

　　没有项目支出。

　　二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　2021年袁州区纪委“三公”经费年初预算安排50.9万元。其中：

　　公务接待费17.9万元，与上年持平，主要原因是严格按照上级要求只减不增。

　　公务用车运行维护费33万元，与上年持平，主要原因是公车数量没有变化。

　　第三部分 袁州区纪委2021年部门预算表

　　九张表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

　　(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(七)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

　　(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

　　(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

　　(四)事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　(五)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　(六)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。