袁州区纪委2019年度部门决算公开说明
袁州区纪委2019年度部门决算
目 录
第一部分 区纪委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 区纪委部门概况
一、部门主要职能
维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助袁州区委加强党风建设和组织协调反腐败工作。根据职能分配，袁州区纪委区监委机关设下列内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。设立十个派驻纪检监察组。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：区纪委本级1个，区廉政教育中心1个。
本部门2019年年末实有人数114人，其中在职人员102人，离休人员0人，退休人员 12人。
第二部分 2019年度部门决算表
[见附件]
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2900.82万元，较2018年增加504.42万元，增长21%;本年收入合计2900.82万元，较2018年增加504.42万元，增长21%，主要原因是：乡镇(街道)纪委人员经费上收至区纪委。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2900.82万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2900.82万元，其中本年支出合计2900.82万元，较2018年增加504.42万元，增长21%，主要原因是：乡镇(街道)纪委人员经费上收至区纪委。
本年支出的具体构成为：基本支出2900.82万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1548.19万元，决算数为2900.82万元，完成年初预算的100%。其中：
(一)一般公共服务支出年初预算数为1276.21万元，决算数为2628.26万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：乡镇(街道)纪委人员经费上收至区纪委，相关经费增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为133.67万元，决算数为133.67万元，完成年初预算的100%。
(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数62.73万元，决算数为63.31万元，完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出年初预算数75.58万元，决算数为75.58万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2900.82万元，其中：
(一)工资福利支出2436.04万元，较2018年增加465.17 万元，增长24%，主要原因是：乡镇(街道)纪委人员经费上收至区纪委，工资福利支出增加。
(二)商品和服务支出464.2万元，较2018年增加48.95万元，增长12%，主要原因是：乡镇(街道)纪委人员经费上收至区纪委，相关经费增加。
(三)对个人和家庭补助支出0.58万元，较2018年减少3.42万元，下降85%，主要原因是：将老干部活动经费列入商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50.9万元，决算数为24.09万元，完成年初预算的47%，决算数较2018年减少1.93万元，下降7%，其中：
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为17.9万元，决算数为 1.09万元，完成年初预算的6%，决算数较2018年减少1.41万元，下降56%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出23万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为33万元，决算数为23万元，完成年初预算的70%，决算数较2018年减少0.53万元，下降2 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少三公经费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出464.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，较年初预算数减少93.32万元，降低17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额147.38万元，其中：政府采购货物支出136.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.16万元。授予中小企业合同金额147.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额147.38万元，占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
无项目支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补 2019 年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资 金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支 出。
(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后 勤服务的各类后勤服务中心的支出。
(四)预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支 出。
(五)财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出 收付业务方面的支出。
(六)财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
(七)信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息 化建设方面的支出。
(八)事业运行：反映事业单位的基本支出。
(九)其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政 事务方面的支出。
(十)高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、 专科职业教育等方面的支出。
(十一)培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
(十二)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(十三) 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。【其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费指购置公务用车的支出(含车辆购置税)，包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等;公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。】
(十四)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：收入支出决算总表
