袁州区纪委2020年部门预算公开说明

　　袁州区纪委2020年部门预算

　　目 录

　　第一部分 袁州区纪委概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 袁州区纪委2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 袁州区纪委2020年部门预算表

　　一、《收支预算总表》

　　二、《部门收入总表》

　　三、《部门支出总表》

　　四、《财政拨款收支总表》

　　五、《一般公共预算支出表》

　　六、《一般公共预算基本支出表》

　　七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

　　八、《政府性基金预算支出表》

　　九、《项目支出预算表》

　　十、《项目绩效目标表》

　　第四部分 名词解释

　　袁州区纪委概况

　　一、部门主要职责

　　(一)机构设置情况

　　根据职能分配，袁州区纪委区监委内设20个职能室，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至十二纪检监察室、案件审理室、纪检干部监督室。设立十个派驻纪检监察组。

　　(二)区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委市监委和区委的双重领导下进行工作。

　　(1)负责全区党的纪律检查工作。

　　(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

　　(3)在区委的领导下，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导区委巡察工作领导小组办公室的工作。

　　(4)负责全区监察工作。

　　(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

　　(6)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　(7)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;组织协调起草、修改全区纪检监察规范性文件，参与制定相关规范性文件。

　　(8)负责组织协调全区反腐败和国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

　　(9)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　(10)完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

　　(三)区委巡察工作领导小组办公室为区委工作机关，设在区纪委。区委巡察组由区纪委管理。

　　二、基本情况

　　区纪委共有预算单位2个，包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人119人，其中：行政编制108人、全额补助事业编制7人、工勤编制4人。实有人数117人，其中：在职人数106人，包括行政人员97人、事业执行公务员人员0人、全额补助事业人员7人，工勤编制2人;退休人员11人。

　　第二部分 袁州区纪委2020年部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2020年袁州区纪委收入预算总额为2332.41万元，较上年预算安排增加784.22万元，主要原因是乡镇纪委人员经费纳入区纪委预算。其中：财政拨款收入2332.41万元。

　　(二)支出预算情况

　　2020年袁州区纪委支出预算总额为2332.41万元，较上年预算安排增加784.22万元，主要原因是乡镇纪委人员经费纳入区纪委预算。其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出2332.41万元，较上年预算安排增加784.22万元，包括工资福利支出1533.91万元、商品和服务支出798.5万元。

　　按支出功能科目划分：一般公共服务支出1928.35万元，较上年预算安排增加652.14万元;社会保障与就业支出176.99万元，较上年预算安排增加43.32万元;医疗卫生与计划生育支出101.61万元，较上年预算安排增加38.88万元;住房保障支出125.46万元，较上年预算安排增加49.88万元。

　　按支出经济分类划分：工资福利支出1533.91万元，较上年预算安排增加576.24万元;商品和服务支出798.5万元，较上年预算安排增加207.98万元。

　　(三)财政拨款支出安排情况

　　2020年袁州区纪委财政拨款支出预算2332.41万元，较上年预算安排增加784.22万元，主要原因是乡镇纪委工资、奖金上收至区纪委发放。具体支出情况是：一般公共服务 1928.35万元，社会保障和就业支出176.99万元，医疗卫生与计划生育支出101.61万元，住房保障支出125.46万元。

　　(四)政府性基金情况

　　2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　(五)机关运行经费等重要事项的说明

　　2020年本级及下属单位机关运行费预算577.99万元，比上年预算增加72.07万元，主要原因是乡镇纪委人员经费纳入区级财政保障。

　　按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(六)政府采购情况

　　2020年部门所属各单位政府采购总额60万元，比上年预算减少2.45元，其中：政府采购货物预算60万元。

　　(七)国有资产占有使用说明

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆15辆，全部为一般公务用车;专用设备3.93万元;办公设备126.59万元。上述资产都在正常使用，未出现闲置、报废情况。

　　(八)项目支出绩效目标情况说明

　　2020年填报绩效目标的预算项目个数0个。

　　二、2020年“三公”经费预算情况说明

　　2020年袁州区纪委“三公”经费年初预算安排50.9万元。其中：

　　因公出国(境)费0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国支出。

　　公务接待费17.9万元，与上年持平，主要原因是严格按照上级要求只减不增。

　　公务用车运行维护费33万，与上年持平。

　　公务用车购置费没有数字，主要原因是公车制度改革后，单位都不能购置公务用车。

　　第三部分 袁州区纪委2020年部门预算表

　　十张表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、收入科目

　　(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

　　二、支出科目

　　(一)行政运行：反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

　　(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(三)机关服务：反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

　　(四)事业运行：反映事业单位的基本支出。

　　(五)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　(六)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。